ISO9001:2000 品質文書事例（情報産業N社）-編集可能版

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商品データ

• 品番：dc09200101-swn-e
• 出版：ISO総合研究所
• 商品形態：郵送の場合CD−ROM、メール送付の場合：MicrosoftWORD,EXCELデータを圧縮しダウンロード
• 事例企業情報：
  • 適用製品・サービス：情報システムの設計・開発、導入及び保守
  • 適用除外：7.5.2　導入及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認
    製品が使用されてからでしか不具合が顕在化しないようなプロセスが存在しないためである。
  • 人数規模：約38人
  • 年商 ：約40億円
  • 年度：期首1月・期末12月
    
• 文書一覧：
  

  文書名	商品の有無	要求事項番号
  L1-0101 品質マニュアル	有	4.2.2　品質マニュアル
  L2-0423 文書管理手順	有	4.2.3　文書管理
  L2-0424 記録管理手順	有	4.2.4　記録の管理
  L2-0530 方針・目標手順	有	5.3　　品質方針
  L2-0550 職務権限管理手順	有	5.5　責任及び権限
  L2-0620 教育・訓練手順	有	6.2.2　力量、認識及び教育・訓練
  L2-0701 プロジェクト管理手順	無	7.1　製品実現の計画 7.3.1　設計・開発 7.5.1　導入及びサービス提供
  L2-0721 営業業務フロー	無	7.2.1　製品に関する要求事項の明確化 7.2.2　製品に関する要求事項の確認
  L2-0754 顧客所有物管理手順	無	7.5.4　顧客の所有物
  L2-0822 内部監査手順	有	8.2.2　内部監査
  L2-0830 不適合製品管理手順	有	8.3　　不適合製品の管理
  L2-0840 データ分析手順	有	8.4　　データの分析
  L2-0852 是正処置・予防処置管理手順	有	8.5.2　是正処置 8.5.3　予防処置

  
  
• 記録一覧：
  

  要求番号	様式管理番号	手順書名	文書名	商品の有無
  5.4.1	L4-0541-01	方針・目標管理手順	方針・目標展開シート	有
  	L4-0541-02		目標展開シート・進捗状況	有
  5.6.1	L4-0560-01		マネジメントレビュー会議議事録	有
  6.2.2	L4-0622-01	教育・訓練手順	個人目標管理台帳	無
  	L4-0622-02		社員力量一覧表	無
  	L4-0622-03		個人目標管理票	無
  7.1	―	プロジェクト管理手順	プロジェクト計画書	無
  7.2.2	―		RFP	無
  7.3.2	―		プロジェクト毎にプロジェクト計画書に定義	無
  7.3.4	―			無
  7.3.5	―			無
  7.3.6	―			無
  7.3.７	―		変更管理台帳	無
  	―		変更管理票	無
  7.4.1	L4-0741-01	―	協力会社評価記録	無
  	L4-0741-02		協力会社要員評価記録	無
  7.5.1	―	プロジェクト管理手順	導入計画書	無
  7.5.4	―	顧客所有物管理手順	プロジェクト毎にプロジェクト計画書に定義	無
  8.2.2	L4-0822-01	内部監査手順	内部監査年間計画	有
  	L4-0822-02		内部監査実施計画書	有
  	L4-0822-03		チェックリスト	有
  	L4-0822-04		内部監査不適合是正処置報告書	有
  	L4-0822-05		内部監査報告書	有
  8.2.4	―	プロジェクト管理手順	テスト計画書	無
  8.3	L4-0830-01	営業業務フロー	問題管理票	無
  8.5.2	L4-0852-01	是正処置・予防処置管理手順		無

  
  
• システム構築責任者:ISO総合研究所　山口智朗
• 編集ソフト：MicrosoftWORD2000：EXCEL2000（旧バージョンは別対応）

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