商品概要
内部監査の計画をしっかりと立てることが出来、ＰＤＣＡ管理がしやすい内部監査計画書です。
こんな方にオススメ
内部監査で何を計画すればよいのか分からないISO担当者
内部監査全体のPDCA管理をしっかりと進めていきたいISO担当者
商品特長
・内部監査の効果的な運営に必要な計画事項が全て網羅されていますので、漏れのない内部監査を実施する事が可能です。
・計画欄には必ず実施結果欄を並列で用意致しました。計画した事項がどのような結果として進んでいるのか、検証できるようになっております。問題の所在がよりわかりやすくなり、改善活動に繋がりやすくなります。
・記入例が付いておりますので、記入方法がわかりやすく、また他社の内部監査の状況も垣間見る事が可能です。
・MicrosoftOfficeWordで作成されておりますので、そのまま御社用に活用していただけます。
規格との対応表 ●：対応｜×：未対応 ｜△：対応しているが、補足管理が必要な内容
| ISO規格要求事項 |
対応の是非 |
詳細説明・補足事項 |
| 4.品質マネジメントシステム |
4.1 |
一般 |
× |
|
| 4.2.2 |
品質マニュアル |
× |
|
| 4.2.3 |
文書管理 |
× |
|
| 4.2.4 |
記録の管理 |
× |
|
| 5.経営者の責任 |
5.1 |
経営者のコミットメント |
× |
|
| 5.2 |
顧客重視 |
× |
|
| 5.3 |
品質方針 |
× |
|
| 5.4.1 |
品質目標 |
× |
|
| 5.4.2 |
システムの計画 |
× |
|
| 5.5.1 |
責任及び権限 |
× |
|
| 5.5.2 |
管理責任者 |
× |
|
| 5.5.3 |
内部コミュニケーション |
× |
|
| 5.6 |
マネジメントレビュー |
× |
|
| 6.資源の運用管理 |
6.1 |
資源の提供 |
× |
|
| 6.2 |
人的資源 |
× |
|
| 6.3 |
インフラストラクチャー |
× |
|
| 6.4 |
作業環境 |
× |
|
| 7.製品実現 |
7.1 |
製品実現の計画 |
× |
|
| 7.2.1 |
製品に関連する要求事項の明確化 |
× |
|
| 7.2.2 |
製品に関連する要求事項のレビュー |
× |
|
| 7.2.3 |
顧客とのコミュニケーション |
× |
|
| 7.3 |
設計 |
× |
|
| 7.4.1 |
購買プロセス |
× |
|
| 7.4.2 |
購買情報 |
× |
|
| 7.4.3 |
購買製品の検証 |
× |
|
| 7.5.1 |
製造及びサービス提供の管理 |
× |
|
| 7.5.2 |
製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認 |
× |
|
| 7.5.3 |
識別及びトレーサビリティ |
× |
|
| 7.5.4 |
顧客の所有物 |
× |
|
| 7.5.5 |
製品の保存 |
× |
|
| 7.6 |
測定機器の管理 |
× |
|
| 8.測定、分析及び改善 |
8.1 |
一般 |
× |
|
| 8.2.1 |
顧客満足 |
× |
|
| 8.2.2 |
内部監査 |
● |
内部監査の計画要素と報告要素を含む |
| 8.2.3 |
プロセスの監視及び測定 |
× |
|
| 8.2.4 |
製品の監視及び測定 |
× |
|
| 8.3 |
不適合製品の管理 |
× |
|
| 8.4 |
データの分析 |
× |
|
| 8.5.1 |
継続的改善 |
× |
|
| 8.5.2 |
是正処置 |
× |
|
| 8.5.3 |
予防処置 |
× |
|
商品内容
01.はじめにお読み下さい.txt 1ページ
02.内部監査計画書（フォーマット）１.0.xls 6ページ
03.内部監査計画書（記入例）１.0.xls 6ページ
04.補足資料：規格との対応表(ISO9001)1.0.xls 1ページ
納品形態
【郵送時】
商品仕様：CD-ROM1枚
【Eメール納品時】
商品仕様：Excel 3ファイル(ZIP形式で圧縮)
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