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ISO事務局には悩みがいっぱい・・・。
IＳＯの準備作業は大変。様式作成も手間がかかる。
どんな書式にしたらよいかわからない。書き方がわからない。
既存文書（様式 帳票 書式 フォーマット テンプレート）の見直しをしたい。
そんな事務局の皆様に様式のひな型をご用意しました。
製造業種事例ですが、全業種の企業で参考にして頂ける部分もございます。
| 章 |
内容（様式＆記入例） |
| |
品質様式集の表紙（例）
様式集 制定・改訂履歴表 |
4.1章
一般要求事項 |
品質保証体系図
各プロセス(要求事項)と責任部門 → ノーマルタイプとキー（主要）プロセス明記型の２タイプ
組織の構成と職務 → 出力がＡ４の縦及び横型の２タイプ
社内標準体系表 |
4.2章
文書化に関する要求事項 |
外部文書一覧表
文書管理台帳 → 一文書一葉型と複数文書併示型の２タイプ
配布図面一覧表 → 製品別管理型と部門別管理型の２タイプ
品質記録一覧表
品質記録管理台帳 |
5.3章
品質方針 |
品質方針書 |
5.4章
計画 |
年度 全社品質目標一覧表
年度 全社品質目標実績報告書
年度 部門別品質目標達成計画書
年度 部門別品質目標実績報告書
年度 全社品質目標達成計画 兼 実績報告書
年度 部門別品質目標達成計画 兼 実績報告書 |
5.5章
責任，権限及び
コミュニケーション |
品質会議議事録 |
5.6章
マネジメントレビュー |
マネジメントレビュー開催通知書
定期・臨時マネジメントレビュー議事録
マネジメントレビュー実施項目確認報告書 |
6.2章
人的資源 |
社内資格認定者リスト
公的資格保有者リスト
部門別・階層別力量一覧表 → 全社行動基準対応型と部門要求力量に特化型の２タイプ
年度 教育・訓練計画書 → フォーマットがガントチャートとマトリクス型の２タイプ
個人別教育・訓練カード
力量評価表 |
6.3章
インフラストラクチャー |
設備・機材一覧表
監視機器 及び 計測器一覧表
保守点検表 |
7.1章
製品実現の計画 |
QC工程表 |
7.2章
顧客関連のプロセス |
仕様確認書 → 契約型商品の契約内容確認書の事例として
注文書 → カタログ型販売の契約内容確認書として
契約内容変更連絡書
顧客情報シート
打合せ内容確認記録 |
7.3章
設計・開発 |
設計計画書
設計計画・審査・検証・妥当性確認記録票
新商品開発企画書
設計審査(DR)開催通知書
設計審査(DR)記録票
設計審査・検証・妥当性確認記録票
設計検証記録票
設計妥当性確認票
設計変更計画書
設計変更計画・審査・検証・妥当性確認記録票 |
7.4章
購買 |
購買先評価表
購買先認定リスト
受入検査記録
改善要求書 |
7.5章
製造及びサービスの提供 |
付帯サービス報告書
機械加工作業日報
熱処理工程管理表
顧客支給品管理台帳
貸与図面類管理簿
支給品異常連絡書 |
7.6章
監視機器及び
測定機器の管理 |
校正台帳 → ２つの記入例付 国家標準トレース可能（ノギス） 国家標準トレース不可（分光器）
計測器始業点検表
測定結果妥当性評価記録 |
8.2章
監視及び測定 |
営業週報 → 営業現場の生の声を顧客満足度調査とする事例
顧客満足度調査・分析報告書 → （ISO9004を参照した調査・報告型）
顧客満足度調査票 → お客様アンケート型 アンケート依頼文の事例付
年度 内部品質監査計画表
内部品質監査実施通知書
内部品質監査チェックリスト
品質監査結果概要報告書
品質監査是正処置要求書
プロセス管理指標基準表
工程チェックシート → 中間検査記録票事例
最終検査記録表 → 出荷許可用
最終検査成績書 → 顧客提出用 |
8.3章
不適合製品の管理 |
不適合品処理・クレーム処理報告書
特別採用申請書 |
8.4章
データの分析 |
データ収集・分析一覧表 |
8.5章
改善 |
是正処置要求書
予防処置要求書 |
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