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コンサルタントが現場で作る打合せメモ:ISO9001(アイエスオー9001)

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こんにちは!桜の季節も終わりに近づき、子育てに奮闘している嫁に、「息抜きのつもりでドライブがてら桜でも見に行くかい?」と聞くと、「テレビで見たからいいよ。」と言われて立ち尽くしてしまったISO総合研究所コンサルタントの竹嶋です。昔のアクティブな嫁の復活のためにしっかりサポートしていきます。

そしていつもご愛読ありがとうございます。

本日はISO9001(アイエスオー9001)で訪問させていただいたお客様にのみお送りさせていただく打合せメモを公開いたします。
50名規模の建設業様のISO9001(アイエスオー9001)の打合せの際に作成した打合せメモです。規格要求事項順に要点だけ記載しておりますので、なんとなく流し見いただければと思います。

打合せメモ

・1適用範囲に関して
・建築物の設計・施工工事
・3用語の定義
└現場の責任者は、作業所長
・5.3経営方針
└★経営方針を選んでもらう
・5.4.1目標管理
└毎年目標管理表
└現場の不適合ゼロ件(品質と環境と同じ要素)
└労災事故をゼロ件
└※これは緊急事態ともする
・5.4.2品質マネジメントシステムの計画
└ISO総研の基本パターン
・5.5.3内部コミュニケーション
・すべての工事
└着工前会議
└工事のすり合わせ、引継ぎ、重要事項の確認等
 工事着工前会議録 等を活用する
└マネジメントレビュー
└毎年1回
・5.6マネジメントレビュー
└ISO総研の基本パターンで
└6月
└2011年6月末
・6.2.2
└資格一覧
└環境の要素等の力量を含める
└教育計画・実績表 を用意する
└自覚教育を含める
└把握できる資格要素だけ含める
・6.3インフラストラクチャー
└以前のインフラストラクチャーを使う
・6.4
└以前の作業環境をベースにする
・7.1
└工事の計画
└実行予算書や工程表
└工程表(マスター工程表) 等
・7.2.1顧客要求事項の明確化
└営業プロセスの各インプット書類参照
└変更がある場合は、工事受注報告書 がある
・7.2.2顧客要求事項のレビュー
・すべての工事
└提出 見積り金額 協議書 の内容の評価
└責任者は、各担当部長
・7.2.4環境側面
└ISO総研の基本パターンで
└著しい環境側面=現場での不適合発生
・7.3.1設計の計画 (※設計の書類も様式番号つけてよい)
└業務記録台帳
└工事監理計画及び実施記録
・7.3.2インプットのレビュー
└設計のレビューは必ず部長が行う
・インプットの書類
└業務目次
└インデックス3、4、5、6
・7.3.3設計のアウトプット
└設計図書
└※設計図面と構造計算書等
・7.3.4レビュー
└レビューは部長が行う
└レビューをとおして、検証と妥当性確認を行う
└レビューの結果、変更が必要な事項がある場合は、設計打合せ簿等に記録をする
・7.3.5検証
└図面に押印:部長
└構造計算書をもって構造の検証
└変更事項がある場合は、設計打合せ書へ
・7.3.6妥当性確認
└顧客や設計業者との打合せの結果
└変更事項がある場合は、設計打合せ書へ
・7.3.7設計の変更
└設計の変更がある場合は、この手続きを最初から行う
・7.4.1購買先の評価
└新規評価
└管理本部で、取引概況書 を業者に作成させ、評価する
└評価結果、活用するに値する業者に関しては、登録して確認する
└継続的な評価に関して
└通常の評価に関しては、大口に工事に関しては、個別の発注ごとに、発注伺書や発注報告書等で評価する
└作業所長や担当部長等からの情報をもとに、調査をすることがある
・7.4.2購買情報の明確化
└インプット
└100万円以上は、発注伺書で妥当性を確認
└50万円~100万円は、発注報告書
└アウトプット
└発注書
└業者さんからの見積書
・7.4.3購買検証
└検証の結果として、納品書を受け取る
・7.5.1製品実現の計画
・7.5.2
└鉄筋の圧接工事
└鉄骨の溶接工事
└検査の記録がある
└資格者が担当している
・7.6測定器の管理
・測定器はアウトソーシングして、管理してもらっている(一覧表で預けている測定器は把握させている)
・入出庫依頼書で業者に測定器を依頼し、依頼した測定器が現場に搬入される
・伴って校正記録が管理される
・8.2.1内部監査
└当社のシンプルルールで実施
・8.2.2顧客満足
└官庁工事
└工事成績書
└NET、民間
└工事受注報告書 の既存顧客や紹介の状況
・8.2.3プロセスの監視
・営業プロセス
└見積り金額が、目安の比率になっているかが監視されされている
・設計プロセス
└実行予算に対しての実績状況が監視されている
・購買プロセス
└実行予算に対しての実績状況が監視されている
・施工プロセス
└実行予算に対しての実績状況が監視されている
└工程の進捗が監視されている
・8.3不適合の記録
└ISO総研の基本のフレーム
・現場の仕事の流れ
・営業
└官庁
└営業活動
└インプット
└見積書
└アウトプット
└質問書
└回答書
└現場説明報告書
└見積
└インプット
└現場説明報告書
└設計図書
└アウトプット
└見積書
└提出 見積り金額 協議書
└受注
└インプット
└現場説明報告書
└設計図書
└見積書
└アウトプット
└工事受注報告書
└民間、NET
└営業活動
└インプット
└現場説明報告書
└設計図書
└※設計打合せ簿
└アウトプット
└質問書
└回答書
└現場説明報告書
└※設計打合せ簿
└見積
└インプット
└現場説明報告書
└設計図書
└アウトプット
└見積書
└提出 見積り金額 協議書
└受注
└インプット
└現場説明報告書
└設計図書
└見積書
└アウトプット
└工事受注報告書
└※ちなみに、8番コードの仕事に関して
└営業活動
└工事受注報告書
└アウトプット
└工事受注報告書
└見積り
└見積書 表紙 発行依頼書
└アウトプット
└工事受注報告書
・施工プロセス
└インプット
└現場説明報告書
└受注報告書
└設計図書
└着工前会議
└アウトプット
└工事日誌
└工事打合せ簿
└実行予算書
└工程表(マスター工程表)
└月間工定表・安全管理計画表
└施工図
・検査プロセス
└インプット
└工事状況
└アウトプット
└生コンクリートや鉄骨関係の記録=工程内の検査となる
└社内竣工(検査・再検査)報告書=担当部長が引き渡し許可の責任となる
※様式変更もありえる

カテゴリー:ISOコラム タグ:ISO ISO9001 QMS コンサルタント 規格要求事項

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